w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
UCHWAŁA Nr LIV/292/2010
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218: Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Nr 106, poz. 675) art. 166, 184 ust. 1 pkt. 7, 8,10, art. 169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146)
Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę 65.635,69zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.466zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o 52.169,69zł.,
2) dochody majątkowe zmniejsza się o 24.000zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę 58.061,38zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.891,69zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 28.169,69zł.
§ 2.
1. Dochody i wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą:
1) dochody 17.431.730,33zł, w tym:
a. dochody bieżące 13.661.786,33zł,
b. dochody majątkowe 3.769.944,00zł
2) wydatki 21.642.790,33zł, w tym:
a. wydatki bieżące 13.659.711,33zł,
b. wydatki majątkowe 7.983.079,00zł.
2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b. obejmuje:
a) Dochody z majątku gminnego 1.020.000 zł,
b) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 772.800 zł,
c) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.144 zł,
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000 zł
e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.915.000zł (na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).
3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 przeznacza się łącznie na:
1) Wydatki bieżące na kwotę 13.659.711,33zł, w tym m.in. na:
Wydatki jednostek budżetowych 9.386.780,47zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.560.462,04zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.826.318,43zł,
Dotacje na zadania bieżące 1.269.012zł, w tym:
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.093.212zł (w tym dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – 31.000zł)
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 175.800zł
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.556.562zł,
d) Wydatki na obsługę długu Gminy 322.325zł,
e) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 125.031,86zł.
2)Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 7.983.079,00zł, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.598.300zł,
b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 480.380zł.
§ 3.
1. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.543.900zł oraz plan rozchodów w wysokości 1.332.840zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.211.060zł będą przychody budżetu:
a) z kredytów krajowych w wysokości 2.480.000zł,
b) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.600zł,
c) z kredytu na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.620.000zł
d) z wolnych środków w wysokości 19.460zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.191.600,00 zł,
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.000.000,00 zł.
§ 4.
Zmienia się Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, który po zmianie przedstawiony jest w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmian w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012, ustalonych treścią załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmian w Limicie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 ustalonego treścią załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, który po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Gładysz
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIV/292/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice rok 2010
Dochody
Zwiększa się dochody:
- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Promocja Gminy) – o kwotę 8.745,69zł – przyjęcie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Wydanie albumu promującego Gminę Miłkowice – dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
- w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – o kwotę 24.000zł - renta planistyczna,
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 20.000zł – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-177/10 z dnia 23 sierpnia 2010r. – dotacja celowa na zasiłki okresowe
- o kwotę 4.600zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-160/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. – dotacja celowa na dodatki dla pracowników socjalnych
- w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – o kwotę 8.290zł - przyjęcie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłkowicach w sprzęt komputerowy umożliwiający dostęp do Internetu – dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zmniejsza się dochody:
- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – o kwotę 3.466zł – zmniejszenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w związku z pismem FB.IV.3040/59-2/10 z dnia 10.08.2010r. – na Remont drogi w Ulesiu,
- w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – o kwotę 24.000zł – zmniejszenie planu sprzedaży mienia gminnego,
- w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – o kwotę 10.000zł – usunięcie z planu dofinansowania na Wyposażenie świetlicy…” zaplanowanego w nieodpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.
Wydatki
Zwiększa się wydatki :
- w dziale 756 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – o kwotę 3.569,69zł – na prowizję od udzielonych kredytów,
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 20.000zł – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-177/10 z dnia 23 sierpnia 2010r. – dotacja celowa na zasiłki okresowe
- o kwotę 4.600zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-160/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. – dotacja celowa na dodatki dla pracowników socjalnych
Dokonuje się przesunięć :
- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Promocja Gminy) – o kwotę 15.242,50zł –na realizację zadania Wydanie albumu promującego Gminę Miłkowice – w ramach PROW 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
- w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – o kwotę 80,73zł w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na zakup materiałów szkoleniowych dla Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – o kwotę 120zł na opiekę nad bezdomnym psem,
- w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – o kwotę 14.448,46zł - na realizację zadania Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłkowicach w sprzęt komputerowy umożliwiający dostęp do Internetu – dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
W związku z powyższymi zmianami zmienia się:
- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok – Załącznik Nr 3
- Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 6
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 4 Plan przychodów i rozchodów w roku 2010 – Załącznik Nr 5
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010 |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Miłkowice |
| Informację opublikował: | Artur Kowal |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | 31.08.2010 |
| Data publikacji: | 09.09.2010 09:56 |
Rejestr zmian dokumentu
| 09.09.2010 10:06 | Edycja dokumentu (Artur Kowal) |
|---|---|
| 09.09.2010 09:56 | Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal) |