­

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/86/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 września 2011 roku w　sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011

Zmiany w dochodach:

• w rozdziale 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA zwiększenie o 43.004,75zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.84.2011-7 z dnia 11 sierpnia 2011r.)
• w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie o 29.705,40zł dotacja rozwojowa z UE oraz dotacja celowa z budżetu państwa na program „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice”
• w rozdziale 85213 SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE (…) zwiększenie o 300zł – na opłacenie składki na ub. zdrowotne za osoby pobierające św. pielęgnacyjne (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.150.2011 z dnia 15 września 2011r.)

Zmiany w wydatkach :

• w rozdziale 01008 MELIORACJE WODNE – zmniejszenie o 752zł – odpis z funduszu socjalnego
• w rozdziale 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI zwiększenie o　4.000zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gniewomirowic i Goślinowa” i 1.000zł na „Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych”. Ponadto wprowadzono zmiany w obrębie § 6210 dotacje celowe inwestycyjne dla GZGK: dokonano zmniejszenia z zadania „Budowa wodociągu dla Głuchowic i Kochlic” o kwotę 10.789zł i przeniesiono kwotę 5.000zł na zadanie „Budowa wodociągu w Lipcach” i kwotę 5.789zł do zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłkowice”
• w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE zwiększenie o 4.197zł – na remont wiaty przystankowej i wywóz urobku z drogi
• w rozdziale 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO zmniejszenie o 5.200zł z planów i zwiększenie o 200zł na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej
• w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 2.655zł, odpisów socjalnych o 2.139zł, zmniejszenie o 2.520zł z zakupu materiałów i wyposażenia
• w rozdziale 75075 PROMOCJA GMINY zmniejszenie o 19.560zł z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz z podróży służbowych
• w rozdziale 75095zł POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ na składki na Lokalną Grupę Rybacką „Dolnośląska Kraina Karpia” zwiększenie o 2.334zł
• w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE przesunięcie kwoty 172zł na ubezpieczenie samochodu OSP,
• w rozdziale 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zmiana paragrafu dla odsetek od kredytów i pożyczek,
• w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE zwiększenie o kwotę 29.705,40zł na program „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice” dla Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach – 10.411,30zł, dla SP Rzeszotary – 14.494,10zł oraz dla Urzędu Gminy - 4.800zł.
• w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA zwiększenie o kwotę 16.110zł na dotacje dla sąsiednich gmin Legnica i Lubin – na koszty utrzymania w przedszkolach dzieci pochodzących z terenu naszej Gminy, 8.965,75zł na adaptację pomieszczeń na punkty przedszkolne.
• w rozdziale 80113 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ zwiększenie o 6.300zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych przy jednoczesnym zmniejszeniu z wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.625zł,
• w rozdziale 85213 SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE (…) zwiększenie o 300zł – na opłacenie składki na ub. zdrowotne za osoby pobierające św. pielęgnacyjne (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.150.2011 z dnia 15 września 2011r.)
• w rozdziale 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW zmniejszenie o 18.178zł ze stypendiów i zasiłków szkolnych, oraz przesunięcie z planu Urzędu Gminy na wyprawkę szkolną kwoty 637,80zł dla SP w Rzeszotarach oraz kwoty 3.843,90zł dla Zespołu Szkół w Miłkowicach.
• w rozdziale 90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU zwiększenie o 3.000zł na kampanię przeciwko odkrywce węgla brunatnego,
• w rozdziale 92109 ŚWIETLICE I OŚRODKI KULTURY zwiększenie o 9.000zł na dotację dla GOKiS, przeniesienie kwoty 7.240zł dotyczące „Remontu świetlicy wiejskiej w Pątnówku” pomiędzy paragrafami – z inwestycyjnych na bieżące oraz zwiększenie w wydatkach inwestycyjnych kwoty 1.015zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego do zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy w Grzymalinie”
• w rozdziale 92116 BIBLIOTEKI zwiększenie z dotacji celowej inwestycyjnej dla GOKiS o 24.924zł na „Remont budynku Biblioteki Publicznej w　Miłkowicach” – na roboty dodatkowe, które wystąpiły przy remoncie dachu,
• w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zwiększenie o 1.500zł na obowiązkowe przeglądy techniczne placów zabaw.

W ślad za tymi zmianami zmienia się:

• Załącznik Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok
• Załącznik Nr 3a - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na rok 2011
• Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011
• Załącznik Nr 5 - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w 2011 r.
• Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i　innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. przedstawiono aktualny plan.