w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
UCHWAŁA Nr L/276/2010
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218: Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111) art. 166, 184 ust. 1 pkt. 7, 8,10, art. 169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się § 4. Uchwały Nr XLIX/268/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
㤠4.
Zmienia się § 3. Uchwały Nr XLVIII/260/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „§ 3.
1. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.711.830,75zł oraz plan rozchodów w wysokości 1.332.840zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.378.990,75zł będą przychody budżetu:
a) z kredytów krajowych w wysokości 2.200.000zł
b) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.600zł,
c) z kredytu na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.000.000zł
d) z wolnych środków w wysokości 87.390,75zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.291.600,00 zł,
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 900.000,00 zł.””
§ 2.
1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę 13.101zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o 13.101zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę 48.170,25zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 203.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 45.170,25zł,
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 200.000zł.
§ 3.
1. Dochody i wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą:
1) dochody 17.260.241,54zł, w tym:
a. dochody bieżące 13.631.697,54zł,
b. dochody majątkowe 3.628.544,00zł
2) wydatki 21.471.301,54zł, w tym:
a. wydatki bieżące 14.275.008,54zł,
b. wydatki majątkowe 7.196.293,00zł.
2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b. obejmuje:
a) Dochody z majątku gminnego 1.044.000,00 zł,
b) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 647.400,00 zł,
c) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.144,00 zł,
d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.915.000,00zł (na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).
3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 przeznacza się łącznie na:
1) Wydatki bieżące kwotę 14.275.008,54zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym m.in. na:
Wydatki jednostek budżetowych 10.374.581,54zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.507.554,81zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.867.026,73zł,
Dotacje na zadania bieżące 1.082.000zł,zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 906.200zł
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 175.800zł
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.496.102zł,
d) Wydatki na obsługę długu Gminy 322.325zł,
2)Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 7.196.293,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.598.300zł,
b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 460.380zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
1. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.543.900zł oraz plan rozchodów w wysokości 1.332.840zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.211.060zł będą przychody budżetu:
a) z kredytów krajowych w wysokości 2.100.000zł,
b) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.600zł,
c) z kredytu na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.000.000zł
d) z wolnych środków w wysokości 19.460zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.191.600,00 zł,
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.000.000,00 zł.
§ 5.
Zmienia się Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, który po zmianie przedstawiony jest w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmian w Limicie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 ustalonego treścią załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, który po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 7.
Dokonuje się zmian w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012, ustalonych treścią załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 8.
Dokonuje się zmian w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku ustalonych treścią załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 9.
Dokonuje się zmian w Planie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego – GZGK w Miłkowicach na rok 2010 ustalonych treścią załącznika Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Gładysz
Uzasadnienie do Uchwały Nr L/276/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice rok 2010
Dochody
Zwiększa się dochody :
-
w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - o kwotę 13.101 zł – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DLG-680-2/10 z dnia 14 maja 2010r. – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydatki
Zwiększa się wydatki :
-
w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – o kwotę 1,25zł – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu realizacji zwrotu akcyzy;
-
w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - o kwotę 11.920zł – na wyodrębnienie lokalu mieszkalnego w Gniewomirowicach ( w tym 2.970zł na wynagrodzenia i pochodne) i na rozbiórkę budynków gminnych;
-
w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - o kwotę 13.101 zł (w tym 2.410 wynagrodzenia i pochodne)– na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DLG-680-2/10 z dnia 14 maja 2010r. – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
-
w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - o kwotę 1.948zł – na koszty rzeczoznawcy celem ustalenia zobowiązania podatkowego wobec DIALOG za światłowody;
-
w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – o kwotę 18.900zł, w tym 15.900zł na dotację dla GOKiS na kulturę i 2.000zł na prace remontowe w świetlicy w Gniewomirowicach (wynagrodzenia i pochodne);
-
w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – o kwotę 300zł na dotację dla GOKiS na sport;
Zmniejsza się wydatki :
-
w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – o kwotę 200.000zł – wydatki majątkowe dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów”
Dokonuje się przesunięć :
- w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA – kwotę 3.000zł w ramach Przeciwdziałania alkoholizmowi z wynagrodzeń bezosobowych na terapię uzależnień prowadzoną przez Miejską Izbę Wytrzeźwień
-
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok – Załącznik Nr 3
-
Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 4
-
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 5
-
Plan przychodów i rozchodów w 2010 roku zawiązanych z finansowaniem niedoboru (zmniejszenie w przychodach poz.8. Wolne środki o kwotę 167.930,75zł i jednocześnie o tą kwotę zmniejszenie kwoty deficytu budżetowego, który po zmianach wynosić będzie 4.211.060zł) – Załącznik Nr 6
-
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku – Załącznik Nr 7
-
Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego – GZGK w Miłkowicach na rok 2010 (na wniosek dyrektora GZGK, zmiany nie mają wpływu na wysokość dotacji – zmniejszenie straty) – Załącznik Nr 8
-
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2010 – Zał. Nr 9
W związku z powyższymi zmianami zmienia się:
Metryka dokumentu
| Tytuł dokumentu: | w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010 |
|---|---|
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Miłkowice |
| Informację opublikował: | Artur Kowal |
| Informację wytworzył: | |
| Data na dokumencie: | 25.05.2010 |
| Data publikacji: | 01.06.2010 13:54 |
Rejestr zmian dokumentu
| 01.06.2010 14:02 | Dodano załącznik "1" (Artur Kowal) |
|---|---|
| 01.06.2010 13:54 | Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal) |