Drukuj
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
UCHWAŁA Nr LI/280/2010
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218: Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111) art. 166, 184 ust. 1 pkt. 7, 8,10, art. 169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę 265.730,10zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 159.100zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) dochody bieżące zmniejsza się o 58.769,90zł.,
2) dochody majątkowe zwiększa się o 165.400zł.
2.Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę 345.740,90zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 239.110,80zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 40.130,10zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o 66.500zł.
§ 2.
1.Dochody i wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą:
1)dochody 17.366.871,64zł, w tym:
a.dochody bieżące 13.572.927,64zł,
b.dochody majątkowe 3.793.944,00zł
2)wydatki 21.577.931,64zł, w tym:
a.wydatki bieżące 14.315.138,64zł,
b.wydatki majątkowe 7.262.793,00zł.
2.Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b. obejmuje:
a)Dochody z majątku gminnego 1.044.000 zł,
b)Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 772.800 zł,
c)Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.144 zł,
d)Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000 zł
e)Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.915.000zł (na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).
3.Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 przeznacza się łącznie na:
1)Wydatki bieżące kwotę 14.315.138,64zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym m.in. na:
Wydatki jednostek budżetowych 10.307.670,74zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.536.154,81zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.771.515,93zł,
Dotacje na zadania bieżące 1.086.200zł,zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 910.400zł
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 175.800zł
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.503.602zł,
d)Wydatki na obsługę długu Gminy 322.325zł,
e)Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 95.340,90zł.
2)Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 7.262.793,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.598.300zł,
b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 540.380zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Zmienia się Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, który po zmianie przedstawiony jest w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmian w Limicie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 ustalonego treścią załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, który po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmian w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012, ustalonych treścią załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, które po zmianie przedstawiony został w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Gładysz
Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/280/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice rok 2010
Dochody
Zwiększa się dochody :
- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – o kwotę 40.000 zł – przyjęcie dotacji z Powiatu Legnickiego na realizację zadania Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210 D na odcinku od km 5+415 do km 5+970
- o kwotę 125.400zł – przyjęcie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie Budowa drogi z Ulesia do Legnicy, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na ten cel z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 159.100zł
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 15.000 zł – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-88/10 z dnia 18 maja 2010r. – dotacja celowa na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- o kwotę 85.330,10zł na dofinansowanie programu realizowanego przez GOPS „Razem lepiej”, w tym środki pochodzące z EFS 81.039,76zł (85%), z budżetu państwa 4.290,34zł (4,5%)
Wydatki
Zwiększa się wydatki :
- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – o kwotę 22.000zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studnicy
- o kwotę 40.000zł na dotację inwestycyjną dla GZGK na realizację zadania Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210 D na odcinku od km 5+415 do km 5+970 (przy jednoczesnym przesunięciu kwoty 40.000zł z własnych wydatków inwestycyjnych Urzędu)
- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – o kwotę 30.000zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy (w tym odprawa rentowa i ekwiwalent za urlop)
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA - o kwotę 15.000 zł – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-88/10 z dnia 18 maja 2010r. – dotacja celowa na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym 7.500zł dla GOPS i 7.500zł dla Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół
- o kwotę 85.330,10zł na realizację programu dofinansowanego z EFS i budżetu państwa „Razem lepiej”, przy jednoczesnym przesunięciu środków własnych
- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – o kwotę 21.000zł na utrzymanie zieleni
- w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – o kwotę 33.000 zł, na remont świetlicy w Gniewomirowicach, w tym 3.000zł na wynagrodzenia i pochodne.
Zmniejsza się wydatki :
- w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – o kwotę 30.000zł – prace konserwacyjne w melioracjach;
- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – o kwotę 96.700zł – z remontu drogi z Ulesia do Legnicy, w zawiązku z obniżeniem kosztów w wyniku przetargu
- w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - o kwotę 1.000zł – z energii elektrycznej na częściach wspólnych
- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – o kwotę 7.000zł – koszty wydawania decyzji urbanistycznych
- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – o kwotę 15.000zł z kosztów opracowania Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
Dokonuje się przesunięć :
- w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o 5.000zł w ramach dotacji dla GZGK na inwestycje, polegających na zmniejszeniu dotacji na modernizację sieci kanalizacyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na modernizację sieci wodociągowej
- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40.000zł z dróg gminnych na drogi powiatowe, przy jednoczesnym przyjęciu dotacji z Powiatu Legnickiego na zadanie Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210 D na odcinku od km 5+415 do km 5+970
- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dot. Urzędu z zakupu usług remontowych na zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia do Sali konferencyjnej 40.000zł, w tym z przeznaczeniem na zakupy bieżące 35.500zł i na zakup inwestycyjny 4.500zł
- w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – o kwotę 200zł w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi z wynagrodzeń na zakup materiałów szkoleniowych
- w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwotę 4.200zł z wynagrodzeń z umów zleceń z animatorami sportu na dotację dla GOKiS na Akademię Młodego Piłkarza AS
W związku z powyższymi zmianami zmienia się:
- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok – Załącznik Nr 3
- Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 4
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2010-2012 – Załącznik Nr 5
- Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2010 – Zał. Nr 6
Rejestr zmian dokumentu
| 20.07.2010 13:21 | Edycja dokumentu (Artur Kowal) |
|---|---|
| 20.07.2010 13:19 | Edycja dokumentu (Artur Kowal) |
| 20.07.2010 13:11 | Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal) |