Drukuj
w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
Uchwała Nr III/15/2010
Rady Gminy Miłkowice
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 15.725.995zł, z tego: dochodów bieżących w wysokości 13.653.647zł i dochodów majątkowych w wysokości 2.072.348zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów majątkowych, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) Dochody z majątku gminnego 948.500zł,
b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.123.848zł (na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).
§ 2
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 15.377.813zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
Wydatki bieżące kwotę 13.602.343zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym m.in. na:
Wydatki jednostek budżetowych 9.070.986,96zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.695.524zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.375.462,96zł,
Dotacje na zadania bieżące 1.697.235zł,zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
-
dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego 928.235zł,-
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 556.000zł,-
dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 98.000zł,-
dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 85.000zł,-
dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 30.000zł.d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.466.387zł,
c) Wydatki na obsługę długu Gminy 367.734,04zł,
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 1.775.470,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.564.630zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego na inwestycje 100.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 3
1. Ustala się plan przychodów w wysokości 1.846.586zł oraz plan rozchodów w wysokości 2.194.768zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 348.182zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
§ 4
Tworzy się rezerwę:
ogólną w wysokości 50.000 zł,
celową na wydatki związane z Zarządzaniem kryzysowym w wysokości 37.694zł.
§ 5
Ustala się Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2011 w kwocie 1.775.470zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 6
Ustala się Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011 w kwocie 162.605zł, z tego na wydatki bieżące: 51.765zł, a na wydatki majątkowe: 110.840zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 7
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. w ogólnej kwocie:
dochody – 1.554.623 zł,
wydatki – 1.554.623 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2011 r. – podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 12.000zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku w kwocie:
dochody – 97.000,00 zł,
wydatki – 195.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 13.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku w kwocie:
dochody – 31.500,00 zł,
wydatki – 31.500,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 14.
§ 8
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani w 2011 r. w kwocie 67.500zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
§ 9
1. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 w łącznej kwocie:
stan środków obrotowych na początek roku: (-588.880,12zł),
a) przychody: 2.813.404,66,zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 888.975,74zł netto,
b) wydatki (koszty): 2.812.524,54zł, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne 1.245.396,56zł
stan środków obrotowych na koniec roku: (-588.000,00zł),
zgodnie z Załącznikiem nr 9.
2. Ustala się Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2011 w łącznej kwocie (zbiorczo):
stan środków obrotowych na początek roku – 0,00zł,
a) dochody – 101.300,00zł;
b) wydatki – 101.300,00zł,
planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 10.
§ 10
Ustala się Plan dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku w wysokości:
stan środków obrotowych na początek roku – 0zł
dochody - 6.000 zł,
wydatki - 6.000 zł,
planowany stan środków obrotowych na koniec roku – 0 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 12.
§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłkowice.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krawczyk
Rejestr zmian dokumentu
| 17.01.2011 10:45 | Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal) |
|---|